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桂陽縣2019年預算執行情況和 2020年預算草案的報告
發布時間:2020-04-30 10:21來源:桂陽縣財政局作者:點擊量:【字體:

〔2020.04〕縣十七屆人大五次會議文件(十七)

 

桂陽縣2019年預算執行情況和

2020年預算草案的報告

 

—2020年4月21日在桂陽縣第十七屆人民代表大會第五次會議上

縣財政局局長  李躍華

 

各位代表:

我受縣人民政府的委托,向大會報告2019年預算執行情況和2020年預算草案,請予審議,并請縣政協委員及其他列席人員提出意見。

一、2019年預算執行情況

2019年度,面對極端復雜嚴峻的財政經濟形勢,全縣各級各部門以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹縣委經濟工作會議精神和縣人大會議各項決議,堅持穩中求進、進中提質工作總基調,牢固樹立和貫徹落實新發展理念,圓滿完成了財政經濟各項目標任務。  

(一)一般公共預算執行情況

——收入預算執行情況:2019年,根據省、市收入考核要求及全縣經濟形勢,經報縣第十七屆人大常委會第二十三次會議批準,一般公共預算收入預算調整為240618萬元,地方財政收入預算調整為166022萬元,其中稅收收入由109438萬元調整為117022萬元(國內增值稅由27422萬元調整為33123萬元,個人所得稅由2300萬元調整為1154萬元,房產稅由5000萬元調整為2927萬元,城鎮土地使用稅由4500萬元調整為3135萬元,契稅由6266萬元調整為29121萬元)、非稅收入由47200萬元調整為49000萬元(專項收入由8500萬元調整為6500萬元、罰沒收入由7000萬元調整為12500萬元)。2019年一般公共預算收入完成241541萬元,為調整預算的100.4%,同比增長3.09%,完成地方財政收入167726萬元,為調整預算的101.0%,同比增長5.07%。其中地方稅收收入118218萬元,同比增長10.01%,占地方財政收入比重為70.48%,比上年增加3.17個百分點。但個別稅種下降幅度較大,其中:企業所得稅下降44.81%,主要原因是:個稅起征點提高到5000元,增加了六項專項附加扣除;資源稅下降50.15%,主要原因是:2018年對礦貿企業收購的礦產品繳納資源稅情況進行清查,對于礦貿企業往年未履行代扣繳義務而未征收的資源稅進行補扣繳并申報入庫9345萬元。非稅收入完成49508萬元,下降5.12%(詳見附件1)。

——支出預算執行情況:2019年,一般公共預算支出完成556916萬元,為年度預算的110.5%,同比增長9.2%(詳見附件2)。

——收支預算平衡情況:地方財政收入加上2019年上級補助收入281802萬元(一般性轉移支付收入234620萬元,專項轉移支付收入39631萬元,返還性收入7551萬元)、上年結轉收入734萬元、調入資金91948萬元、動用預算穩定調節基金5806萬元、地方政府一般債券收入283466萬元(再融資債券263366萬元,新增一般債券20100萬元)等,2019年一般公共預算收入總計831482萬元。一般公共預算支出加上解支出8515萬元、地方政府債券還本263367萬元、安排預算穩定調節基金1704萬元、結轉下年980萬元后,2019年一般公共預算支出合計831482萬元。收支相抵,預算平衡(詳見附件3)。

(二)政府性基金預算執行情況

2019完成政府性基金預算收入106429萬元,為預算的171.66%,同比增長123.92%,其中國有土地使用權出讓收入完成105139萬元,為預算的175.23%,同比增長138.56%。加上級補助收入5080萬元、專項債券16600萬元、上年結余513萬元,基金收入總計128622萬元。2019年政府性基金預算支出65949萬元,為預算的272.48%,同比增長42.42%,加上解支出19萬元、調出資金61993萬元、結余661萬元,支出合計128622萬元。當年收支平衡(詳見附件4)。

(三)社會保險基金預算執行情況

2019年完成社會保險基金收入139539萬元,完成預算的110.8%,其中企業職工基本養老保險基金收入25468萬元;失業保險費收入480萬元;職工基本醫療保險基金收入14225萬元;城鄉居民基本養老保險基金收入17230萬元;機關事業單位基本養老保險基金收入29831萬元;城鄉居民基本醫療保險基金收入52305萬元。加上級補助收入14182萬元、上年結余收入111034萬元,收入合計264755萬元。完成社會保險基金支出140933萬元,完成預算的133.6%,其中企業職工基本養老保險基金支出24785萬元;失業保險費支出336萬元;職工基本醫療保險基金支出11545萬元;城鄉居民基本養老保險基金支出15087萬元;機關事業單位基本養老保險基金支出32480萬元;城鄉居民基本醫療保險基金支出56688萬元,其他社會保險基金支出12萬元。加上解上級支出25677萬元,收支相抵,年末滾存結余98145萬元(詳見附件5)。

(四)國有資本經營預算執行情況

2019年國有資本經營預算收入2480萬元,考慮到一般公共預算支出壓力較大,2019年國有資本經營預算收入全部調入一般公共預算統籌使用(詳見附件6)。

(五)政府債務(券)情況

1.債務情況。2019年,省核定全縣政府債務限額70.28億元(一般債務65.43億元,專項債務4.85億元)。截至2019年底,全縣政府債務余額69.72億元(一般債務余額64.87億元,專項債務余額4.85億元),債務率131.23%。

2.債券情況。2019年,經省政府批準,核定全縣新增地方政府債券限額36700萬元,其中一般債券額度20100萬元,專項債券16600萬元(土地儲備專項債券14700萬元,“兩供兩治”專項債券1900萬元)。一般債券已明確指定用途19368.5萬元,主要是自然村通組路7800萬元、化解大班額2900萬元、外貸5200萬元、易地扶貧搬遷3468.5萬元。

根據縣第十七屆人大常委會第二十三次會議批準的財政預算調整方案,一般債券資金20100萬元除明確指定用途安排外,結余731.5萬元全部用于化解大班額項目支出。專項債券除1900萬元用于黃沙坪礦區供水項目和1700萬元用于園區配套建設外,其余土地儲備專項債券全部用于置換年初已安排的土地儲備預算,置換出來的財力調入一般公共預算統籌安排。

以上執行數均為預計數,在決算編制中可能還會有所變動,決算編成后再按程序報縣人大常委會審議批準。

(六)2019年財政主要工作情況

2019年,按照縣第十七屆人大三次會議有關決議和縣人大財經委的審查意見,充分發揮財政職能作用,努力做好“三保”支出,著力支持打好“三大攻堅戰”,有力地服務了全縣經濟社會發展大局。

1. 創新征管穩增收,聚力化解增收提質矛盾。一是落實減稅降費政策。不折不扣落實新一輪減稅降費政策,做到“放水養魚”,激發市場微觀主體活力,在2018年減免各項稅費2.91億元基礎上,2019年繼續新增減免各項稅費2.4億元,切實減輕企業和個人負擔。二是創新發展理念。把發展產業、培植財源作為長遠之策,設立2億元產業發展基金,大力支持開展“產業項目建設年活動”,推動有色、家居、食品醫藥和創新創業產業園等產業項目發展。充分利用綜合治稅平臺加強稅收分析和稅源監控,全力做到挖潛堵漏增收,2019年增值稅、企業所得稅、契稅分別完成8.06億元、1.8億元、1.34億元,均創歷史新高。三是抓實收入質量。通過盤活資產、農商行不良貸款清收等措施,進一步做實非稅收入,地方收入非稅占比下降到29.5%,同比下降3.19個百分點。四是全力向上爭資。全縣爭取上級補助資金28.88億元,同比增長9.12%,其中新增財力性轉移支付資金1.52億元,同比增長37.16%;爭取新增債券資金3.67億元,同比增長23.15%。

2. 創新舉措抓節支,聚力化解減收擴支矛盾。一是強化資金保障順序。始終把“保工資、保運轉、保基本民生”擺在首位,牢牢兜住財政庫款底線。二是全面加強預算績效評價。將績效評價結果與預算編制掛鉤,對績效優的項目,財政予以優先支持,對績效差、整改不到位的預算項目給予調減直至取消,全年建議取消項目資金310萬元。三是扎實開展涉農資金整合。全年整合涉農資金2億元以上(含扶貧資金),涉農資金整合工作取得了“以點帶面”的成效。四是嚴格落實調整措施。按照“廣開源、強征管、壓一般、硬約束、求實效、防風險”的主要舉措,壓減年初部門預算支出2.27億元。全縣一般性支出壓減20%以上、“三公”經費同比再下降23%,長期沉淀資全一律收回。全年盤活存量資金2.08億元。五是項目評審質量進一步提高。全年投資評審審核項目219個,送審金額12.92億元,核減9467萬元,核減率7.33%。 

3.創新服務保重點,聚力推動民生事業提檔升溫。一是支持教育事業均衡發展。教育支出10.17億元。重點解決消化“大班額”問題,保障學校正常運轉,落實“兩免一補”和各類助學金政策,資助轄區內幼兒園、小學、初中、高中、職中階段家庭經濟困難學生完成學業。繼續實施高中階段免學費政策,全面改善學生用水、用車、熱水沐浴、校園安全等條件。二是社會保障體系進一步健全。社會保障和就業支出7.75億元。落實就業補助政策,推進就業再就業工作,支持農民工返鄉創業。落實“三項融資補貼”和“四項創業獎補”政策。穩步提升城鄉低保救助和特困人員救助水平,2019年全縣城鄉低保月人均補助水平分別達到322元、173元,集中、分散特困人員保障月人均補助標準分別達到460元、370元。對無法依靠產業扶持和就業幫助脫貧的1655個貧困對象實行政策性保障兜底。落實社會保障扶貧政策,資助建檔立卡戶、特困群眾、優撫對象、重度殘疾人、計生特殊困難家庭、山區鄉等困難群眾參加城鄉居民醫療保險。支持免費開展預防出生缺陷產前篩查、新生兒疾病篩查和婦女“兩癌”救助。提高城鄉居民醫療保險財政補助標準等。三是深化醫療衛生體制改革。醫療衛生與計劃生育支出6.71億元。重點支持城鄉居民基本醫療保險、重大公共衛生服務、基本公共衛生服務、基本藥物制度、公立醫院綜合改革等各項醫改工作。城鄉居民基本醫保財政補助標準提高到人均450元,人均基本公共衛生服務補助標準增加到55元。四是促進文體事業蓬勃發展。文化體育與傳媒支出1.81億元。扎實推進新時代文明實踐中心建設,積極構建現代公共文化服務體系,改善基層公共文化體育設施條件,推進“五館一中心”免費開放,抓好精品旅游線路重點縣建設,重點突出紅色教育基地、古書院、傳統古村落建設。五是支持“鄉村振興”戰略。全年農林水支出7.64億元,全力支持“鄉村振興”戰略、歐陽海水庫“清四亂”專項整治和“三大行動”,抓好垃圾收運體系建設,推進農村環境整治、“廁所革命”、空心村整治等工作。積極落實各項惠農補貼政策,加大農村公益事業財政“一事一議”補助、小農水、農村安全飲水、水庫移民避險解困等投入,切實改善農民生產生活條件。

4. 創新路徑抓管理,聚力支持打好三大攻堅戰。一是防范化解政府債務風險。繼續嚴格執行“停緩調撤”的措施,對政府投資項目進行分類處理,確保隱性債務不新增。按照《桂陽縣隱性債務化解方案》抓好落實,做到“借新還息不發生,三保資金不斷鏈,隱性債務不增長”,政府性債務風險可控,2019年償還債務本息27.55億元,未出現延期支付情況。二是持續推進精準脫貧。2019年安排扶貧資金2.09億元,其中縣財政安排8930萬元,整合各類資金1.19億元,重點支持產業發展、基礎設施建設、社保保障等支出,全縣4921貧困人口實現脫貧。三是大力扶持污染防治。從2018年起縣財政統籌安排資金2.84億元,集中用于落實打好污染防治攻堅戰三年行動計劃目標任務和中央環保督察“回頭看”整改工作。啟動雙流河黑臭水體治理、城北污水處理廠、荊山存量垃圾場綜合治理、雷坪礦區歷史遺留廢渣治理等項目,污染防治取得實質性的進展。

(七)2019年預算執行存在的問題

在總結成績的同時,我們也清醒地看到,當前財政運行和財政工作中還面臨一些困難和挑戰:財政收支平衡壓力進一步加大。受經濟發展新常態和大規模減稅降費政策影響,財政收入增長乏力,傳統稅源又不斷萎縮、新增稅源尚未顯現;而支出,保工資、保運轉、保基本民生、還本付息等剛性需求不斷加大,財政收支矛盾越發突顯。財政資金使用效益需進一步提升。“重分配、輕管理”,“重使用、輕績效”問題仍然存在,跨部門之間資金統籌力度不夠,資金的使用效益未發揮最大化。債務化解任務仍然十分艱巨。2019年我縣政府性債務風險預警列入重點預警類“一類地區”,雖然制定多條化解措施,但債務風險仍然較高。對此,我們高度重視,將通過深化改革、完善制度、嚴格管理等一系列措施,努力加以解決。   

二、2020年預算草案

(一)2020年預算編制總體思路

指導思想:以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹落實縣委經濟工作會議及省、市財政工作會議精神,緊緊圍繞縣委“1357”發展思路和縣委、縣政府重大決策部署,堅持新發展理念,聚力財源建設“主戰場”,全力幫扶企業復工復產,推動經濟高質量發展;狠抓收入征管,壓實綜合治稅責任,落實勤征細管舉措,推動收入總量和質量“雙提升”;牢固樹立過“緊日子”思想,大力壓減一般性支出,兜住“三保”為底線,重點支持打好“三大攻堅戰”,服務好全縣重大戰略;加快財稅體制改革步伐,全面推進預算績效管理,確保財政資金效益最大化;壓實化債轉型工作責任,嚴守債務風險紅線,為我縣全面建成小康社會和推動“十三五”規劃圓滿收官提供堅實的財力保障。 

編制原則:堅持依法依規原則。嚴格遵守預算法,堅持量入為出、量財辦事,確保財政收支平衡。堅持突出重點原則。堅持“三保”為支出重點,項目突出圍繞中央、省市和縣委縣政府的重大戰略部署安排預算。堅持節用裕民原則。黨政機關帶頭過“緊日子”,節省資金用于增進民生福祉。堅持績效為先原則。將績效理念融入預算管理全過程,提高預算編制科學性和精準度。堅持防控風險原則。加強財政收支分析研判,防范化解地方政府債務風險。

(二)2020年財政預算(草案)

1.一般公共預算(草案)

在征管部門對2020年經濟財政預測情況的基礎上,結合全縣生產總值、固定資產投資等經濟社會發展主要預期目標,2020年全縣一般公共預算收入按249206萬元預計,增長3.2%;地方財政收入按174435萬元預計,增長4%,其中地方稅收和非稅收入同比增長4%,分別為122942萬元、51493萬元。地方稅收占地方收入比重為70.48%(詳見附件7)。

按現行財政體制,地方財政收入174435萬元,加預計上級補助收入214433萬元、上年結轉980萬元、調入資金75549萬元、動用穩定調節基金1704萬元,新增一般債券資金4800萬元。減預計上解上級支出8159萬元,當年縣本級財力預計為463742萬元。按照收支平衡原則,相應安排全縣一般公共預算支出463742萬元(詳見附件9)。

按支出按經濟分類科目情況:1.基本支出166284萬元,占支出的35.86%。其中人員經費158003萬元,占支出34.07%;公用經費8281萬元,占支出1.79%。2.項目支出297458萬元,占支出64.14%。其中保運轉類支出36787萬元,占支出7.93%;保民生類項目147424萬元,占支出31.79%;債務還本付息支出34306萬元,占支出7.39%;其他類項目支出74311萬元,占支出16.02%;預備費支出4630萬元,占支出1%。

按支出按功能分類科目情況:一般公共服務支出安排65911萬元,下降21.2%;國防支出安排585萬元,下降82.8%;公共安全支出安排14750萬元,增長3.9%;教育支出安排97300萬元,增長32.4%;科學技術支出安排2171萬元,增長44.7%;文化旅游體育與傳媒支出安排7165萬元,增長6.8%;社會保障和就業支出安排64871萬元,增長23.8%;衛生健康支出安排64324萬元,增長208.3%;節能環保支出安排5678萬元,增長26.2%;城鄉社區支出安排17728萬元,增長4.3%;農林水支出安排55891萬元,增長4.6%;交通運輸支出安排17884萬元,增長88.3%;資源勘探信息等支出安排355萬元,下降90%;商業服務業等支出安排68萬元,下降81.1%;自然資源海洋氣象等支出安排3982萬元,增長20.1%;住房保障支出安排13996萬元,增長1.9%;糧油物資儲備支出安排408萬元,下降49%;災害防治及應急管理支出3081萬元;預備費4630萬元;債務付息支出安排22924萬元,增長7.1%(詳見附件8)。

2.政府性基金預算(草案)

政府性基金預算根據基金項目的收入情況和實際支出需要安排,按基金項目編制,做到以收定支,并加大與一般公共預算的統籌力度。2020年,全縣政府性基金收入安排72000萬元,其中:土地出讓金收入安排70000萬元,其他政府性基金2000萬元。加提前下達上級補助2569萬元、上年結余收入661萬元、第一批專項債券收入25000萬元,收入總計100230萬元。安排政府性基金支出41362萬元,其中土地成本支出6300萬元,土地開發3700萬元,城市基礎設施配套支出900萬元,污水處理費支出1100萬元,專項債券25000萬元,專項債券付息1793萬元,上級補助支出2569萬元。加上解上級支出200萬元、調入一般公共預算支出58345萬元,安排結余323萬元后,支出總計100230萬元,預算平衡(詳見附件10)。

3.社會保險基金預算(草案)

社會保險基金預算按照統籌層次和社會保險項目分別編制,做到收支平衡。2020年,全縣社保基金收入安排122374萬元,加上年結余98145萬元,收入合計220519萬元。當年安排社保基金支出118325萬元,加上解上級支出53萬元,滾存結余102141萬元(詳見附件11)。

4.國有資本經營預算(草案)

根據《郴州市市級國有資本經營預算管理辦法》規定,國有公益性公司按照凈利潤的15%比例上交國有資本收入。2020年,全縣國有資本經營收入安排1020萬元,其收入全部調入一般公共預算統籌安排(詳見附件12)。

5.政府債務預算(草案)

為切實防范和化解政府性債務風險,加強地方政府債務管理,化解存量債務,嚴控新增債務,堅守不發生區域性系統性財政金融風險底線,按照“黨政同責、積極穩妥、因地制宜、精算平衡、依法依規”的原則,編制政府性債務預算。2020年政府債務化解預計支出275538萬元(本金195975萬元,付息79563萬元),其中政府債務付息24511萬元,隱性債務還本付息98350萬元(本金70427萬元,付息27923萬元),關注類債務還本付息152677萬元(本金125549萬元,付息27128萬元)。2020年政府債務由財政負責償還34306萬元,其余由兩個平臺公司負責償還。

(三)2020年新增政府債券資金安排方案

2020年,經省政府批準,核定我縣第一批新增地方政府債券限額29800萬元,其中一般債券額度4800萬元,專項債券額度25000萬元。根據省財政廳下達的文件要求,第一批新增債券資金作如下安排:

1.新增一般債券4800萬元項目安排情況。省指定用途支出安排:自然村通水泥路2300萬元、鄉鎮污水管網建設600萬元、脫貧攻堅等基礎設施補短板1900萬元。結合我縣預算安排適當進行了調整,即自然村通水泥路2300萬元、鄉鎮污水管網建設600萬元、甘甜中學1900萬元。

2.新增專項債券25000萬元安排情況。根據我縣申報項目需求,省廳下達的2020年第一批新增專項債券項目為:中心城區供水工程10000萬元、省級工業園區配套公共基礎設施項目10000萬元、城區智慧停車場建設3000萬元、城北污水處理廠1500萬元、流峰鎮污水處理工程500萬元。

(四)完成2020年預算任務的主要措施

2020年,我們將圍繞上述預算安排,以改革再出發的堅定決心,堅持敢為人先的改革精神,攻堅克難,真抓實干,推動我縣財政預算管理工作取得新突破、新成績。 

1.堅持培財源強征管,始終繃緊收入這根弦不放松。要切實壓實部門責任,創新征管舉措,科學應對減稅降費、新冠肺炎疫情等對財稅收入的影響;創新考核機制,調動部門積極性,確保地方財政收入增長4%目標順利完成。一是摸清底數抓增收。對全縣稅源底子做一次詳細的調查摸底,掌握財源實際情況,同時科學精準測算減稅降費及新冠肺炎疫情企業稅收優惠政策對財政收入的影響,做到心中有數,有的放矢。二是壓實責任抓增收。縣領導帶頭、部門協調聯動,強化綜合治稅,壓實工作責任,在全縣范圍內樹立財源意識,形成抓征管促增收的強大合力。重點要抓好房地產項目的土地增值稅清算及遺留問題稅收處理;合力抓好農民宅基地確權稅收補征;抓早抓實土地出讓;將縣里財政投資項目的稅收要留桂陽等。三是創新激勵抓增收。加強稅收執收考核,確保完成稅收19.77億元以上;加強非稅收入考核,對非稅收入執法部門實行績效目標考核管理,確保非稅完成5.15億元以上;加大土地出讓收入考核,嚴格對照年初考核方案兌現獎懲,考核細化到每個季度,確保完成收入7億元以上;強化爭資立項考核,確保到位資金40億元以上。

2.堅決貫徹落實過“緊日子”要求。堅持政府帶頭過“緊日子”,把“保工資、保運轉、保基本民生”放在預算安排的優先位置,凡是沒有資金來源的項目、縣本級財力無法安排的項目,2020年均不得納入預算。繼續從嚴安排“三公”經費預算,從嚴控制會議、節慶、調研和培訓等相關支出規模,適合市場化運作的活動盡量交由社會組織或企業舉辦,逐步減少財政資金直接補助。認真落實公車改革管理規定,嚴格執行保留車輛管理,不得超標準租車,不得長期以租代購,年內不得新購置公務用車。嚴格落實黨中央國務院減稅降費、嚴控一般性支出要求,2020年一般事務性支出壓減20%以上,“三公”經費壓減30%以上。

3.進一步加大存量資金盤活力度。一是凡本級結轉未撥付的單位指標全部由財政予以收回。二是凡結轉兩年的上級專項,先由財政予以收回,如需支出的,重新列入預算安排。三是加大對未分配專項的統籌力度,結合預算安排,能通過整合上級專項未分配資金盡量整合,切實減少縣本級需安排的相應支出。

4.進一步強化專項資金管理。嚴格執行《桂陽縣財政專項資金管理辦法》(桂政辦發〔2018〕18號),進一步規范財政專項資金管理,切實發揮財政資金使用效益。一是積極探索建立“大專項+任務清單”管理模式。結合機構改革,以中省專項資金為重點,深入推進專項資金清理整合工作,歸并設立綜合性的“大專項”。根據工作職責和目標任務,縣直部門原則上只設立和管理一個專項。縣直部門負責研究制定專項資金任務清單,明確專項資金的支持方向、資金額度、管理辦法、分配方式等要素。建立專項資金分配動態調整和退出機制,不固化安排,也不對無實質效果和實際工作任務的支出方向持續安排資金,提升財政資金配置效率。二是實行項目庫管理。由縣財政部門牽頭建立財政項目庫,并負責建立項目設置和入庫程序。項目庫實行金字塔式網狀管理,即預算建總庫,業務股室建分庫,項目主管部門建支庫。鄉鎮負責采集填報數據,對上報的項目進行初審并建立原始項目庫,對縣里批復的項目進行動態管理。縣直主管部門提出入庫名單,入庫項目必須根據縣委縣政府部署的重大規劃、重點項目建立,安排項目突出重點、突出實效,避免散小分配。縣財政部門加強對入庫項目的審核,凡前期論證不到位、目標不科學、期限不明確、資金來源不清晰的項目,不得納入項目庫。項目庫實行定期更新和滾動管理,2020年未入庫項目原則上不予以安排預算。三是加強專項資金統籌使用。清理類別相同或相似的項目,對性質相同或相似的補助,要納入一個專項或一個部門歸口管理,并會同財政部門研究制定相應的資金管理辦法。

5.強化預算執行約束機制。一是從嚴控制新增預算支出。年度預算執行中,部門因新增工作任務需要增加的一般性支出,原則上由部門通過現有預算解決,縣財政一般不予追加。因政策或應急、救災或縣委縣政府研究決定的其他特殊情況確需增加支出的,經報縣政府批準,從預備費列支。經研究確需支出的,納入預算調整范圍。二是強化項目管理。嚴禁項目超概算、超預算,從嚴控制項目前期經費,原則上項目實施效益低,稅收貢獻少的項目不得上馬。三是按實際可用財力批復預算。按照保工資、保運轉、保基本民生和其他項目的順序安排支出,凡縣本級財力暫無法安排的項目,2020年部門預算暫不予批復,將其作為納入預算管理項目支出。納入預算管理項目支出需根據增收或爭資等執行情況,再納入預算調整范圍。

6.推動預算績效管理全覆蓋。認真落實《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》(中發〔2018〕34號),將績效理念和方法深度融入“全口徑”預算管理全過程,建立“事前有目標、事中有監控、事后有評價、結果有應用、應用有反饋”的常態化預算管理體系。加強對部門申報的部門整體支出和項目支出績效自評目標審核力度,進一步硬化預算績效目標約束,績效目標與預算同步批復、同步下達。繼續拓寬重點項目資金績效復評工作,強化績效評價結果與預算安排、政策調整掛鉤機制,對績效好的政策和項目優先保障,對績效一般的督促改進,對低效無效的堅決予以取消。

7.防范和化解債務風險。一是控增量化存量。繼續嚴格按照“停、緩、調、撤”的“四個一批”政策,嚴控政府投資項目,確保隱性債務不新增。嚴格落實“六個一批”,堅持“一債一策”,提前預判、足額保障化債資金,絕不出現違約支付風險;牢牢守住債務風險“紅線”,確保債務率穩步下降,綜合債務率力爭降至300%以下,絕不發生債務風險問責事件。二推進融資平臺市場化轉型。將融資平臺轉變為自負盈虧、自主經營的本地國有企業,推行現代化企業管理,制定合理的發展方向,提高對國有資產經營的效率(鼓勵采用引入社會資本合作開發)。通過公益性資產的逐步剝離和經營性資產的注入,從而提高公司的償債能力和自主經營能力。三是加大社會資本引進力度。主動加強與社會資本的溝通,加大對桂陽縣經營性項目的識別工作力度,采用多渠道的方式引進社會資本,通過PPP、特許經營、企業直投等,解決政府性債務中一部分含有經營性的項目(人民醫院東院、污水處理項目、供水管網建設和水提質改造工程、標準化廠房建設等),爭取2020年以上項目的模式轉化有突破,為債務化解工作降低難度。

各位代表、各位委員,新的一年,我們將高舉習近平新時代中國特色社會主義偉大旗幟,在縣委的堅強領導下,自覺接受縣人大監督,虛心聽取縣政協意見建議,不忘初心、牢記使命,真抓實干,以新時代新擔當新作為努力開創桂陽財政經濟工作新局面,完成全年財政預算目標。

 

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